RSS-länk
Mötesärende:https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Yhteinen kirkkovaltuusto (SE)
Protokoll 08.10.2020/Paragraf 61
Föregående ärende | Följande ärende | Mötesärende i PDF-format |
26/2020
61 § | Ändring av budgeten för 2020 |
Beslutsförslag
Gemensamma kyrkofullmäktige gör följande ändringar i budgeten för 2020:
Driftsbudgeten
Nedskrivning av inkomsterna -1,7 mn €
Resultaträkningen
Ökning av inkomsterna +0,7 mn €
Investeringarna
Minskning av utgifterna -0,8 mn €
Minskning av inkomsterna -2,6 mn €
Finansieringsdelen
Minskning av kassamedlen -2,8 mn €
Behandling
Förvaltningsdirektör Juha Tuohimäki redogjorde för ändringen i resultaträkningen samt det i föregående paragraf behandlade budgetutfallet. Tuohimäki korrigerade siffran -6,2 mn € i resultaträkningen till -6,8 mn €.
Under behandlingen gjordes 4 inlägg.
Beslut
Beslutsförslaget godkändes.
Beslutstoria
Gemensamma kyrkorådet 24.9.2020 226 §
Beslutsförslag
Gemensamma kyrkorådet föreslår för kyrkofullmäktige följande ändringar i budgeten för 2020:
Driftsbudgeten
Nedskrivning av inkomsterna -1,7 mn €
Resultaträkningen
Ökning av inkomsterna +0,7 mn €
Investeringarna
Minskning av utgifterna -0,8 mn €
Minskning av inkomsterna -2,6 mn €
Finansieringsdelen
Minskning av kassamedlen -2,8 mn €
Beslut
Beslutsförslaget godkändes.
Redogörelse
Följande ändringar föreslås i budgeten för 2020:
Driftsbudgeten
Coronapandemin har lett till att antalet turister som besökt Tempelplatsens kyrka minskat och därmed har biljettintäkterna inte utvecklats som budgeterat. Inträdesavgifterna (verksamhetsintäkter) torde bli 1,7 mn € lägre än budgeterat.
Resultaträkningen
Både i statsbudgeten och i kyrkans centralfonds budget finns för detta år ett nytt anslag som ska kompencera de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin. Samfällighetens andel torde uppgå till 0,7 mn €. Efter ändringen uppgår årsbidraget utan beaktade av värdenedskrivningar till -6,8 mn €.
Investeringarna
I investeringsdelen föreslås en minskning av kostnadsanslaget i enlighet med bilagan och en minskning av de budgeterade intäkterna. Minskningen av kostnaderna med 0,8 mn € beror på att vissa ICT-projekt (klienthanteringssystemet, förnyande av hemsidorna) senareläggs till 2021. Fastighetsförsäljningarna har inte förverkligats som budgeterat. Intäkterna från försäljning av anläggningstillgångar uppskattas till 0,4 mn € vilket är 2,6 mn € under budget.
Finansieringsdelen
Ändringarna i finansieringsdelen är en konsekvens av de ovan föreslagna ändringarna. Inverkan på kassamedlen är - 2,8 mn €.
Bilagor
9 | Käyttötalousosa |
10 | Tuloslaskelmaosa |
11 | Investointimuutokset ICT |
12 | Investointiosa |
13 | Rahoitusosa |
Föregående ärende | Följande ärende | Mötesärende i PDF-format |