Yhteinen kirkkovaltuusto (SE)
Protokoll 11.06.2020/Paragraf 26

26/2020

 

26 §	Den första budgetändringen för 2020

 

Beslutsförslag

 

Gemensamma kyrkofullmäktige godkänner den första budgetändringen för 2020 enligt förslaget.

Behandling

Under behandlingen gjordes 1 inlägg.

Beslut

Beslutförslaget godkändes.

 

Redogörelse

En första ändring av budgeten för 2020 föreslås.

Driftsbudgeten

För utbetalning av prestationstillägg under 2020 har 660 000 € reserverats i HR-enhetens budget. Hur de beviljade prestationstilläggen 528 399 € fördelas på församlingarna och de gemensamma tjänsterna framgår av bilagan och nu anhåller man om en ram- och budgetändring på dessa kostnadsställen. Ändringen påverkar intge verksamhetsbidraget. 

Överföringen från investeringarna till driftsbudgeten är större än budgeterat och driftsbudgeten torde överskrida budgeten med 787 000 €. Driftsbudgetsändringarna överstiger det som tidigare uppskattats.

 

Resultaträkningen

Skatteintäkterna för 2020 torde sjunka med 5 % (4 mn €) till följd av coronapandemin. k

Enligt budgetens resultaträkning är årsbidraget utan förändring av nedskrivningarna -1,1 mn €, och efter ändringen -5,9 mn €.

På grund av ovan nämnda ändringar torde räkenskapsperiodens resultat bli -14,3 mn €, vilket är 4,8 mn € mindre än budgeterat.

 

Investeringar

I investeringsdelen föreslås en ansIagsökning om 0,1 mn €. Motiveringar till ökningen ges i en separat bilaga. Före ändringen uppgår investeringskostnaderna till 25,4 mn € och efter ändringen till 25,5 mn €. Den bindande nivån i fråga om investeringarna är projektet kostnadsställe.

 

Finansieringsdelen

Ändringarna i finansieringsdelen är en följd av ovan nämnda ändringar. Inverkan på kassamedlen är - 4,9 mn €.

Bilagor

1	Käyttötalous, suorituslisän muutos ja perustelut
2	Käyttötalouteen siirto ja investoinnit  kiinteistötoimi
3	Käyttötalousosa
4	Tuloslaskelmaosa
5	Rahoitusosa