RSS-länk
Mötesärende:https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Yhteinen kirkkovaltuusto (SE)
Protokoll 11.06.2020/Paragraf 26
Föregående ärende | Följande ärende | Mötesärende i PDF-format |
Käyttötalous, suorituslisän muutos ja perustelut | |
Käyttötalouteen siirto ja investoinnit kiinteistötoimi | |
Käyttötalousosa | |
Tuloslaskelmaosa | |
Rahoitusosa |
26/2020
26 § | Den första budgetändringen för 2020 |
Beslutsförslag
Gemensamma kyrkofullmäktige godkänner den första budgetändringen för 2020 enligt förslaget.
Behandling
Under behandlingen gjordes 1 inlägg.
Beslut
Beslutförslaget godkändes.
Redogörelse
En första ändring av budgeten för 2020 föreslås.
Driftsbudgeten
För utbetalning av prestationstillägg under 2020 har 660 000 € reserverats i HR-enhetens budget. Hur de beviljade prestationstilläggen 528 399 € fördelas på församlingarna och de gemensamma tjänsterna framgår av bilagan och nu anhåller man om en ram- och budgetändring på dessa kostnadsställen. Ändringen påverkar intge verksamhetsbidraget.
Överföringen från investeringarna till driftsbudgeten är större än budgeterat och driftsbudgeten torde överskrida budgeten med 787 000 €. Driftsbudgetsändringarna överstiger det som tidigare uppskattats.
Resultaträkningen
Skatteintäkterna för 2020 torde sjunka med 5 % (4 mn €) till följd av coronapandemin. k
Enligt budgetens resultaträkning är årsbidraget utan förändring av nedskrivningarna -1,1 mn €, och efter ändringen -5,9 mn €.
På grund av ovan nämnda ändringar torde räkenskapsperiodens resultat bli -14,3 mn €, vilket är 4,8 mn € mindre än budgeterat.
Investeringar
I investeringsdelen föreslås en ansIagsökning om 0,1 mn €. Motiveringar till ökningen ges i en separat bilaga. Före ändringen uppgår investeringskostnaderna till 25,4 mn € och efter ändringen till 25,5 mn €. Den bindande nivån i fråga om investeringarna är projektet kostnadsställe.
Finansieringsdelen
Ändringarna i finansieringsdelen är en följd av ovan nämnda ändringar. Inverkan på kassamedlen är - 4,9 mn €.
Bilagor
1 | Käyttötalous, suorituslisän muutos ja perustelut |
2 | Käyttötalouteen siirto ja investoinnit kiinteistötoimi |
3 | Käyttötalousosa |
4 | Tuloslaskelmaosa |
5 | Rahoitusosa |
Föregående ärende | Följande ärende | Mötesärende i PDF-format |