RSS-länk
Mötesärende:https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Yhteinen kirkkovaltuusto (SE)
Protokoll 25.04.2019 Paragraf 39
Talousarvion sitovuustaso 2018 | ||
Ylitysoikeudet 2018 käyttötalous | ||
Ylitysoikeudet 2018 Investoinnit |
20/2018
|
|
|
39 § | Kostnadsöverskridningar i relation till budgeten för 2018 |
Beslutsförslag
Gemensamma kyrkofullmäktige godkänner de i bilagan angivna anslagsöverskridningarna i driftsbudgeten och budgetens investeringsdel 2018.
Behandling
Bakgrundsmaterial gällande samfällighetens budget och bokslut hade delats ut på borden. Förvaltningsdirektör Tuohimäki presenterade ärendet. Fastighetsdirektör Heinonen och chefredaktör Heinimäki hade likaså korta anföranden
Under behandlingen gjordes 5 inlägg.
Beslut
Beslutsförslaget godkändes.
Beslutshistoria
GKR 28.3.2019, 102 §
Beslutsförslag
Gemensamma kyrkorådet föreslår att gemensamma kyrkorådet godkänner de i bilagan angivna anslagsöverskridningarna i driftsbudgeten och budgetens investeringsdel 2018.
Behandling
Antecknades att ärende 15 på föredragningslistan behandlades före ärende 14.
Antecknades att det i redogörelsen preciserades att överskridningen för kommunikationen gäller medieredaktionen.
Beslut
Enligt förslaget.
Redogörelse
De bindande nivåerna i budgeten för 2018 framgår av bilagan. I vissa fall har den i budgeten fastställda bindande kostnadsnivån för en avdelning eller ett kostnadsställe överskridits. Ett förslag om att godkänna anslagsöverskridningarna ska göras till gemensamma kyrkofullmäktige innan bokslutet undertecknas.
I driftsbudgeten överskreds kostnaderna på följande moment: gemensamma kyrkofullmäktige, (medieredaktionen), ledningsgruppens dispositionsanslag samt fastighetsbyrån. Anslagsöverskridningarna jämte motiveringar framgår av bilagan Driftsbudgetens överskridningar 2018.
I resultaträkningen för 2018 underskrider driftsbidraget budgeten med 1 096 091,01 €.
Överskridningarna jämte motiveringar i fråga om investeringarna presenteras i bilagan investeringsöverskridningar 2018.
Bilagor
2 | Talousarvion sitovuustaso 2018 |
3 | Ylitysoikeudet 2018 käyttötalous |
4 | Ylitysoikeudet 2018 Investoinnit |