RSS-länk
Mötesärende:https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Yhteinen kirkkovaltuusto (SE)
Protokoll 10.10.2019 Paragraf 84
Käyttötalousosa | ||
Käyttötalous perustelut 1. muutos 2019 | ||
Tuloslaskelmaosa | ||
Investointimuutokset kiinteistö- ja hautaustoimi | ||
Investointimuutosten perustelut kiinteistö- ja hautaustoimi | ||
Rahoitusosa |
31/2019
84 § | Den första ändringen av budgeten för 2019 |
Beslutsförslag
Gemensamma kyrkofullmäktige godkänner den första ändringen av budgeten för 2019 i enlighet med föredragningen.
Behandling
Under behandlingen gjordes 8 inlägg.
Beslut
Beslutsförslaget godkändes.
Beslutshistoria
GKR 12.9.2019, 259 §
Beslutsförslag
Gemensamma kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige godkänner den första ändringen av budgeten för 2019 i enlighet med föredragningen.
Beslut
Beslutsförslaget gokändes.
Redogörelse
En första ändring av budgeten för 2019 föreslås.
Driftsbudgeten
Driftskostnaderna väntas överstiga budgeten med 1,5 mn €. Fastighetsväsendets kostnader ökar med 1,5 mn €. Bygg- och underhållskostnaderna torde överstiga budgeten med 0,7 mn € medan värme och elkostnaderna torde överstiga budgeten med 0,8 €.
För bygg- och underhållstjänster har i budgeten för 2019 reserverats 934 250 €. Under året har man ändå varit tvungen att vidta mer underhållsarbeten än budgeterat. Följaktligen torde utfallet för hela året bli 1 500 000 €, en budgetöverskridning om ca 700 000 €.
För 2019 budgeterades värmekostnaderna till 1 805 900 €, baserat på
utfallet år 2017. Under 2018 steg fjärrvärmekostnaderna med 19 %.
Prishöjningen skedde främst i slutet av året. Således var utgångsläget
för 2019 19 % högre än i början av 2018. Under 2018 uppgick värme-
kostnaderna till 1 878 084 €. Under det första halvåret 2019 uppgick
värmekostnaderna till 1 155 956 €. Prognosen för hela år 2019 är nu
2 316 000 €, dvs ca 510 000 € mer än budgeterat för 2019.
2017 uppgick elkostnaderna till 915 344 € och för 2019 budgeterades
elkostnaderna till 937 550 €. År 2018 steg elkostnaderna med 60 %
och elöverföringspriset med 10 %. Höjningen av elpriset skedde hu-
vudsakligen i slutet av året. Således var utgångsnivån för elpriset i
början av 2019 högre än i början av 2018 då de förverkligade elkost-
naderna uppgick till 1 080 898 €. Under det första halvåret av 2019
uppgick elkostnaderna till 591 768 €. Prognosen för hela året är
1 183 550 €, dvs ca 246 000 € mer än budgeterat för 2019.
Resultaträkningen
I prognosen för 2019 uppgår årsbidraget utan ändring av nedskrivningarna till 4,7 mn € vilket är 3,2 mn € mindre än budgeterat. I detta skede väntas skatteintäkterna förverkligas i enlighet med budgeten för 2019. I fråga om finansieringsintäkterna väntas inga försäljningsvinster på bestående aktiva i år, inverkan -1,6 mn €.
Räkenskapsperiodens resultat förväntas bli -3,6 mn €, vilket är 4,7 mn € sämre än budgeterat. Avskrivningarna överskrider budgeten med 1,6 mn € till följd av gjorda ICT -investeringar.
Investeringsdelen
Beträffande investeringsdelen föreslås minskningar om 7,2 mn € enligt bilagan. Motiveringarna till detta framgår av bilagan. Investeringskostnaderna före ändringen uppgår till 25,6 mn € och efter ändringen till 18,5 mn €. Budgetens bindande nivå för investeringarna är det ifrågavarande projektets kostnadsställe.
Finansieringsdelen
Ändringarna i finansieringsdelen beror på ovan föreslagna ändringar. Ändringarnas inverkan på kassan är + 3,7 mn €.
Bilagor
1 | Käyttötalousosa |
2 | Käyttötalous perustelut 1. muutos 2019 |
3 | Tuloslaskelmaosa |
4 | Investointimuutokset kiinteistö- ja hautaustoimi |
5 | Investointimuutosten perustelut kiinteistö- ja hautaustoimi |
6 | Rahoitusosa |