Yhteinen kirkkovaltuusto (SE)
Protokoll 10.03.2022/Paragraf 28

171/2022

 

28 §	Den första ändringen av budgeten för 2022

 

Beslutsförslag

 

Kyrkofullmäktige gör följande i bilagan preciserade ändringarna i budgeten för 2022:

Driftsbudgeten

Höjning av de uppskattade kostnaderna med 250 000 €.

 

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

 

Beslutshistoria

GKR 10.2.2022 72 §

Beslutsförslag

Samfällighetens direktör Juha Rintamäki

Kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige gör följande i bilagan preciserade ändringarna i budgeten för 2022:

Driftsbudgeten

Höjning av de uppskattade kostnaderna med 250 000 €.

 

Förutsatt att kyrkofullmäktige gör den ovan nämnda ändringen besluter kyrkorådet dessutom:

1) att de anslagna medlen ska användas före utgången av 2022,

2) be att församlingarna då de ansöker om tilläggsresurs före den 31.3.2022 presenterar en dispositionsplan och att de per 31.12.2022 redogör för hur medlen använts.

 

Behandling

Föredragande ändrade föredragningen och beslutsförslaget.

Det nya beslutsförslaget:

Kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige gör följande i bilagan preciserade ändringarna i budgeten för 2022:

Driftsbudgeten

Höjning av de uppskattade kostnaderna med 250 000 €.

 

Förutsatt att kyrkofullmäktige gör den ovan nämnda ändringen besluter kyrkorådet dessutom:

1) att de anslagna medlen ska användas före utgången av 2022,

2) be att församlingarna då de ansöker om tilläggsresurs före den 30.4.2022 presenterar en dispositionsplan och att de per 31.12.2022 redogör för hur medlen använts.

 

Beslut

Kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige gör följande i bilagan preciserade ändringarna i budgeten för 2022:

Driftsbudgeten

Höjning av de uppskattade kostnaderna med 250 000 €.

 

Förutsatt att kyrkofullmäktige gör den ovan nämnda ändringen besluter kyrkorådet dessutom:

1) att de anslagna medlen ska användas före utgången av 2022,

2) be att församlingarna då de ansöker om tilläggsresurs före den 30.4.2022 presenterar en dispositionsplan och att de per 31.12.2022 redogör för hur medlen använts.

 

Redogörelse

Följande ändringar föreslås i budgeten för 2022:

Driftsbudgeten

Den 10.6.2021 beslöt kyrkofullmäktige ändra driftsbudgeten för 2021. Ändringen motiverades med att behovet av diakonalt stöd både lokalt och internationellt ökat till följd av coronapandemin. Då allokerades 200 000 € för internationell diakoni och motsvarande belopp för lokal diakonala behov. Under beredningen hösten 2021 konstaterades att det är motiverat att i fråga om det lokala anslaget utsträcka dispositionstiden till år 2022. Därför föreslås nu att man fattar ett helt nytt beslut om de medel som anvisats för diakonala ändamål på lokal nivå. Beslutet motiveras med att det diakonala behovet ökat på grund av den utdragna coronapandemin. Föreslås att anslaget för understöd höjs med 250 000 €.

Finansieringsdelen

Med beaktande av förändringen i årsbidraget blir ändringen av de likvida kassamedlen sammanlagt -250 000 €.

Motiveringar

PÅ basis av diskussionerna som den 11.10.2021 fördes med församlingarnas diakoniansvariga och diskussionerna som på basis av statistiken och verksamhetsberättelserna fördes den 17.1.2022 ger vid handen att effekten av coronapandemin och behovet av diakonalt stöd till följd av pandemin varierar mycket mellan de olika områdena i Helsingfors. Många mänskor och invånargrupper behöver diakonalt stöd. Vissa har redan tidigare fått hjälp via diakonin, men pandemin har också lett till att nya klienter som inte tidigare behövt hjälp av kyrkans diakoni. Exempelvis har permitteringarna och uppsägningarna ökat behovet av ekonomiskt understöd på vissa områden. För att orka komma tillrätta med svåra och utmanande situationer i vardagen söker mänskorna stöd – de har ett behov av närvaro och tillgänglighet. Vilka åldersgrupper som behöver stöd varierar från område till område. Det är viktigt att vid allokeringen av resurserna beakta de lokala behoven i staden och att den gemensamma diakonin betjänar alla helsingforsare, oberoende av var de bor.

Enligt förslaget ska man efter lokal prövning kunna ansöka om resurser bl a för gemensamma måltidstjänster, köprätt för livsmedel och dagligvaror samt andra former av diakonalt hjälp och stödåtgärder på församlingarnas områden. Det ska också vara möjligt att ansöka om understöd för andra gemenskapsskapande eller diakonala insatser och för att pröva och utveckla ny stödformer utgående från de behov som pandemin föranlett. För att kunna erbjuda helsingforsarna ett effektivare lokalt stöd uppmuntras församlingarna till situationsbedömning och samarbete med andra arbetsområden och samarbetsparter. Tyngdpunkten läggs vid att resurserna ska användas för nya metoder som avviker från tidigare mönster samt vid understödets effekt och omfattning. Om ansökan gäller redan etablerad verksamhet är det viktigt att man kan påvisa att insatsen entydigt bidrar till att öka effekten och omfattningen.

Enligt förslaget ska medlen användas före utgången av 2022.

Varje församling och dess diakoniarbete uppmanas att till ansökan på separat blankett foga en dispositionsplan, planen ska lämnas in till diakonichefen per 31.4.2022. En redovisning över hur medlen använts ska inlämnas senast den 31.12.2022. Församlingar som väljer att inte ansöka om stödet ska meddela diakonichefen detta före utgången av mars 2022.  

Tanken är att på basis av ansökningarna fördela hela anslaget på församlingarna och den gemensamma diakonin. Gemensamma kyrkorådet besluter om den slutliga fördelningen av anslaget.

 

Bilagor

1	Käyttötalousosa
2	Käyttötalouden perustelut
3	Tuloslaskelmaosa
4	Rahoitusosa