Yhteinen kirkkoneuvosto
Protokoll 07.10.2021/Paragraf 300

557/2021

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi osavuosikatsauksen 1.1.-30.8.2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus

Helsingin seurakuntayhtymässä käynnistyi syksyllä 2019 Tiedolla johtamisen hanke, jossa yhtenä tavoitteena on ollut kehittää johdolle suunnattu toiminnan ja talouden kehitystä kuvaava osavuosikatsaus. Keväästä 2020 lähtien osavuosikatsaus on tuotettu kahdesti vuodessa: ajanjaksoilta 1.1.–30.4. ja 1.1.–31.8.

Tämä osavuosikatsaus 1.1.–31.8.2021 sisältää edeltäjiensä tapaan keskeisiä lukuja toiminnasta, jäsenkehityksestä, taloudesta, henkilöstöstä sekä tiloista ja kiinteistöistä. Vertailuajanjaksona on tammi–elokuu vuosina 2019 ja 2020.

Toimintatilastoista esille nostetaan kaksi keskeistä teemaa: kohtaamiset ja vapaaehtoisten osallisuus. Jäsentilastoista raportoidaan jäsenmäärän kehitys ja siihen vaikuttavat jäsenyyden muutostapahtumat. Talousluvuista esitetään kirkollisverotulojen kehitys sekä tuloslaskelma. Henkilöstötilastoista raportoidaan henkilöstömäärän ja sairauspoissaolojen kehitys. Tilojen ja kiinteistöjen raportissa kerrotaan tilanne sekä myydyistä ja ulosvuokratuista että myytävänä, ulosvuokrattavana ja kehitettävänä olevista kiinteistökohteista. Osavuosikatsauksen viimeisen sivun taulukossa esitetään seurakuntien käytössä olevien tilojen yhteispinta-alat ja pinta-alat jäsentä kohden.

Keskeisimmät huomiot toiminnan ja talouden tilanteesta sekä näiden kehityksestä on koottu heti raportin alkuun.

Liitteet