RSS-länk
Mötesärende:https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Sökning
Yhteinen kirkkovaltuusto (SE)
Protokoll 12.11.2020/Paragraf 71
| Föregående ärende | Följande ärende |  Mötesärende i PDF-format
|
 |
Käyttötalousosa |
| |
Tuloslaskelmaosa |
| |
Investointimuutokset hautaus- ja kiinteistötoimi |
| |
Perustelut investointimuutoksiin |
| |
Investointiosa |
| |
Rahoitusosa |
26/2020
71 § | Ändring av budgeten för 2020 |
Beslutsförslag
Gemensamma kyrkofullmäktige gör följande ändringar i budgeten för 2020:
Driftsbudgeten
Kostnaderna minskas med 0,95 mn €
Investeringarna
Kostnaderna minskas med 4,8 mn €
Finansieringsdelen
Ökning av kassamedlen med 5,8 mn €
Beslut
Beslutsförslaget godkändes.
Beslutshistoria
GKR 22.10.2020, 270 §
Beslutsförslag
Samfällighetens direktör Juha Rintamäki
Gemensamma kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige gör följande ändringar i budgeten för 2020:
Driftsbudgeten
Kostnaderna minskas med 0,95 mn €
Investeringarna
Kostnaderna minskas med 4,8 mn €
Finansieringsdelen
Ökning av kassamedlen med 5,8 mn €
Beslut
Enligt förslaget
Redogörelse
Följande ändringar föreslås i budgeten för 2020:
Driftsbudgeten
Renoveringen av Drumsö kyrka fördröjs något. Därför blir överföringen från investeringarna till driftsbudgeten 0,2 mn € lägre än budgeterat. Övriga minskningar orsakas av ett flertal projekt och en närmare specifisering medföljer som bilaga. Sammanlagt minskar överföringarna till driftsbudgeten med 0,95 mn €.
Investeringarna
I fråga om investeringarna föreslås en kostnadsminskning om 4,8 mn € enligt bilagan. De mest betydande minskningarna gäller Drumsö kyrka, Kampens kapell och församlingshuset i Malm. Grundrenoveringen av Drumsö kyrka inleddes först på hösten 2020, projektet som gäller Kampens kapell förverkligas inte 2020 och arbetet på församlingshuset i Malm senareläggs, huvudsakligen till 2021. En del av dotterbolagens amorteringar förverkligas inte under 2020 eftersom lånen inte ännu lyfts. Närmare motiveringar framgår av bilagan.
Finansieringsdelen
Ändringarna i finansieringsbudgeten beror på ovan nämnda ändringar. Inverkan på kassamedlen är + 5,8 mn €. Under 2020 minskar kassamedlen med sammanlagt 24,6 mn €.
Bilagor
| 3 | Käyttötalousosa |
| 4 | Tuloslaskelmaosa |
| 5 | Investointimuutokset hautaus- ja kiinteistötoimi |
| 6 | Perustelut investointimuutoksiin |
| 7 | Investointiosa |
| 8 | Rahoitusosa |
| Föregående ärende | Följande ärende | Mötesärende i PDF-format
|