RSS-länk
Mötesärende:https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Sökning
Yhteinen kirkkoneuvosto
Protokoll 24.09.2020/Paragraf 226
| Föregående ärende | Följande ärende |  Mötesärende i PDF-format
|
26/2020
226 § | Vuoden 2020 talousarvion muutos |
Päätösehdotus
Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle vuoden 2020 talousarvioon seuraavat muutokset:
Käyttötalousosa
Tuloarvion vähennys -1,7 milj. euroa.
Tuloslaskelmaosa
Tuloarvion lisäys +0,7 milj. euroa.
Investointiosa
Menoarvion vähennys -0,8 milj. euroa.
Tuloarvion vähennys -2,6 milj. euroa.
Rahoitusosa
Kassavarojen väheneminen -2,8 milj. euroa.
Käsittely
Hallintojohtaja Juha Tuohimäki selosti asiaa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Selostus
Vuoden 2020 talousarvioon esitetään seuraavia muutoksia:
Käyttötalousosa
Koronapandemian aiheuttamasta turistikadosta johtuen Temppeliaukion kirkon pääsymaksutulot eivät ole kehittyneet talousarvion mukaisesti. Pääsymaksujen (toimintatuotot) ennakoidaan jäävän -1,7 milj. euroa alle talousarvion.
Tuloslaskelmaosa
Sekä valtion että Kirkon keskusrahaston talousarviossa on tälle vuodelle uusi määräraha koronapandemian aiheuttamien taloudellisten vaikutusten kompensoimiseksi. Helsingin seurakuntayhtymän osuuden arvioidaan olevan yhteensä 0,7 milj. euroa. Tämän muutoksen jälkeen tuloslaskelmaosan vuosikate ilman arvonalennusten muutosta on -6,2 milj. euroa.
Investointiosa
Investointiosaan esitetään muutoksena liitteen mukainen menomäärärahan vähennys ja tuloarvion vähennys. Menomäärärahan vähennys - 0,8 milj. euroa johtuu eräiden ICT-hankkeiden (asiakkuuden hallintajärjestelmä, nettisivu-uudistus) toteutumisen siirtymisestä vuodelle 2021. Myytäväksi tarkoitettujen kiinteistöjen myynti ei ole toteutunut arvioidun mukaisesti. Käyttöomaisuuden myyntituotoiksi arvioidaan 0,4 milj. euroa ja myyntituotot jäävät näin 2,6 milj. euroa alle talousarvion.
Rahoitusosa
Talousarvion rahoitusosan muutokset johtuvat edellä esitetyistä muutoksista. Muutosten vaikutus kassavaroihin on - 2,8 milj. euroa.
Liitteet
| 11 | Käyttötalousosa |
| 12 | Tuloslaskelmaosa |
| 13 | Investointimuutokset ICT |
| 14 | Investointiosa |
| 15 | Rahoitusosa |
| Föregående ärende | Följande ärende | Mötesärende i PDF-format
|