Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkovaltuusto (SE)
Protokoll 10.10.2019 Paragraf 84



31/2019

 

84 §

Den första ändringen av budgeten för 2019

 

Beslutsförslag

Gemensamma kyrkofullmäktige godkänner den första ändringen av budgeten för 2019 i enlighet med föredragningen.

 

Behandling

 

Under behandlingen gjordes 8 inlägg.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

 

Beslutshistoria

GKR 12.9.2019, 259 §

                  Beslutsförslag

Gemensamma kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige godkänner den första ändringen av budgeten för 2019 i enlighet med föredragningen.

                  Beslut

Beslutsförslaget gokändes.

 

Redogörelse

En första ändring av budgeten för 2019 föreslås.

 

                  Driftsbudgeten

 

                  Driftskostnaderna väntas överstiga budgeten med 1,5 mn €. Fastighetsväsendets kostnader ökar med 1,5 mn €. Bygg- och underhållskostnaderna torde överstiga budgeten med 0,7 mn € medan värme och elkostnaderna torde överstiga budgeten med 0,8 €.

 

                  För bygg- och underhållstjänster har i budgeten för 2019 reserverats 934 250 €. Under året har man ändå varit tvungen att vidta mer underhållsarbeten än budgeterat. Följaktligen torde utfallet för hela året bli 1 500 000 €, en budgetöverskridning om ca 700 000 €.

 

För 2019 budgeterades värmekostnaderna till 1 805 900 €, baserat på

utfallet år 2017. Under 2018 steg fjärrvärmekostnaderna med 19 %.

Prishöjningen skedde främst i slutet av året. Således var utgångsläget

för 2019 19 % högre än i början av 2018. Under 2018 uppgick värme-

kostnaderna till 1 878 084 €. Under det första halvåret 2019 uppgick

värmekostnaderna till 1 155 956 €. Prognosen för hela år 2019 är nu

2 316 000 €, dvs ca 510 000 € mer än budgeterat för 2019.

 

2017 uppgick elkostnaderna till 915 344 € och för 2019 budgeterades

elkostnaderna till 937 550 €.  År 2018 steg elkostnaderna med 60 %

och elöverföringspriset med 10 %. Höjningen av elpriset skedde hu-

vudsakligen i slutet av året. Således var utgångsnivån för elpriset i

början av 2019 högre än i början av 2018 då de förverkligade elkost-

naderna uppgick till 1 080 898 €. Under det första halvåret av 2019

uppgick elkostnaderna till 591 768 €. Prognosen för hela året är

1 183 550 €, dvs ca 246 000 € mer än budgeterat för 2019.

 

                   

                  Resultaträkningen

I prognosen för 2019 uppgår årsbidraget utan ändring av nedskrivningarna till 4,7 mn € vilket är 3,2 mn € mindre än budgeterat. I detta skede väntas skatteintäkterna förverkligas i enlighet med budgeten för 2019. I fråga om finansieringsintäkterna väntas inga försäljningsvinster på bestående aktiva i år, inverkan -1,6 mn €.

Räkenskapsperiodens resultat förväntas bli -3,6 mn €, vilket är 4,7 mn € sämre än budgeterat. Avskrivningarna överskrider budgeten med 1,6 mn € till följd av gjorda ICT -investeringar.

                   

                  Investeringsdelen

 

                  Beträffande investeringsdelen föreslås minskningar om 7,2 mn € enligt bilagan. Motiveringarna till detta framgår av bilagan. Investeringskostnaderna före ändringen uppgår till 25,6 mn € och efter ändringen till 18,5 mn €. Budgetens bindande nivå för investeringarna är det ifrågavarande projektets kostnadsställe.

 

                  Finansieringsdelen

 

                  Ändringarna i finansieringsdelen beror på ovan föreslagna ändringar. Ändringarnas inverkan på kassan är + 3,7 mn €.  

                 

                 

Bilagor

1

Käyttötalousosa

2

Käyttötalous perustelut 1. muutos 2019

3

Tuloslaskelmaosa

4

Investointimuutokset kiinteistö- ja hautaustoimi

5

Investointimuutosten perustelut kiinteistö- ja hautaustoimi

6

Rahoitusosa