Yhteinen kirkkovaltuusto (SE)
Protokoll 25.04.2019 Paragraf 39

 

20/2018

 

39 §	Kostnadsöverskridningar i relation till budgeten för 2018

 

Beslutsförslag

 

Gemensamma kyrkofullmäktige godkänner de i bilagan angivna anslagsöverskridningarna i driftsbudgeten och budgetens investeringsdel 2018.

Behandling

Bakgrundsmaterial gällande samfällighetens budget och bokslut hade delats ut på borden. Förvaltningsdirektör Tuohimäki presenterade ärendet. Fastighetsdirektör Heinonen och chefredaktör Heinimäki hade likaså korta anföranden

Under behandlingen gjordes 5 inlägg.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

 

Beslutshistoria

GKR 28.3.2019, 102 §

Beslutsförslag

Gemensamma kyrkorådet föreslår att gemensamma kyrkorådet godkänner de i bilagan angivna anslagsöverskridningarna i driftsbudgeten och budgetens investeringsdel 2018.

Behandling

Antecknades att ärende 15 på föredragningslistan behandlades före ärende 14.

Antecknades att det i redogörelsen preciserades att överskridningen för kommunikationen gäller medieredaktionen.

Beslut

Enligt förslaget.

 

Redogörelse

De bindande nivåerna i budgeten för 2018 framgår av bilagan. I vissa fall har den i budgeten fastställda bindande kostnadsnivån för en avdelning eller ett kostnadsställe överskridits. Ett förslag om att godkänna anslagsöverskridningarna ska göras till gemensamma kyrkofullmäktige innan bokslutet undertecknas.

I driftsbudgeten överskreds kostnaderna på följande moment: gemensamma kyrkofullmäktige, (medieredaktionen), ledningsgruppens dispositionsanslag samt fastighetsbyrån. Anslagsöverskridningarna jämte motiveringar framgår av bilagan Driftsbudgetens överskridningar 2018.

I resultaträkningen för 2018 underskrider driftsbidraget budgeten med 1 096 091,01 €.

Överskridningarna jämte motiveringar i fråga om investeringarna presenteras i bilagan investeringsöverskridningar 2018.

Bilagor

2	Talousarvion sitovuustaso 2018
3	Ylitysoikeudet 2018 käyttötalous
4	Ylitysoikeudet 2018 Investoinnit