Yhteinen kirkkovaltuusto (SE)
Protokoll 10.06.2021/Paragraf 55

35/2021

 

55 §	Den första ändringen av budgeten för 2021

 

Beslutsförslag

 

Kyrkofullmäktige godkänner den första ändringen av budgeten för 2021 i enlighet med bilagan.

Behandling

Tf förvaltningsdirektör Juha Silander och samfällighetens direktör Juha Rintamäki presenterade ärendet.

 

Under behandlingen gjordes 1 inlägg.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

 

Beslutshistoria

GKR 20.5.2021, 155 §

Beslutsförslag  Samfällighetens direktör Juha Rintamäki
 Kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige godkänner den första ändringen av budgeten för 2021 i enlighet med bilagan.

Behandling  

      t f förvaltningsdirektör Silander presenterade de föreslagna ändringarna.

Beslut       Enligt förslaget

 

 

Redogörelse

Följande ändring av budgeten för 2021 föreslås:

 

Driftsbudgeten

I HR-avdelningens budget har två nya uppgifter, lönen för en person, löneersättning för förtroendemannen samt kostnader för rekrytering och inventarier inte beaktats. Budgetändringen i fråga om HR-avdelningen uppgår till 157 660 €. Det gemensamma församlingsarbetet anhåller om 400 000 € för understöd som hänför sig till coronapandemin. För närmare specificering av tilläggskostnaderna hänvisas till bilaga 2.

 

 

Resultaträkningen

Till följd av ovan nämnda ändringar ökar räkenskapsperiodens underskott med 0,558 mn €. Underskottet för räkenskapsperioden förutspås stiga till -7,274 mn €.

 

Finansieringsdelen

Ändringarna i finansieringsdelen beror på de ovan presenterade ändringarna. Ändringarnas inverkan på de likvida medlen är -0,558 mn €.

 

Bilagor

9	Käyttötalousosa
10	Käyttötalouden muutosten perustelut
11	Tuloslaskelmaosa
12	Rahoitusosa