Yhteinen kirkkovaltuusto (SE)
Protokoll 10.06.2021/Paragraf 54

35/2021

 

54 §	Rätt att överskrida budgeten för 2021, på basis av tidigare inbesparingar i församlingsverksamheten

 

Beslutsförslag

 

Kyrkofullmäktige godkänner överskridningarna i budgeten för 2021 enligt bilagorna till föredragningen.

 

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

 

Beslutshistoria

GKR 20.5.2021, 154 §

Beslutsförslag   Samfällighetens direktör Juha Rintamäki

Kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige godkänner överskridningarna i budgeten för 2021 enligt bilagorna till föredragningen.

Beslut                           Beslutsförslaget godkändes.

Redogörelse

De inbesparingar som uppnås i församlingsverksamheten kan enligt principerna för anslagsfördelningen i fråga om församlingarnas och gemensamma församlingsarbetets del användas för att finansiera de kommande årens verksamhet.

I bokslutet anges årligen hur stora inbesparingarna varit vid utgången av föregående år. Per 31.12.2020 uppgick inbesparingarna till 9,392 mn €. Kalkylen beaktar besparingarnas ingående saldo samt hur den del som över-/underskrider budgetramen utnyttjats under året. Om budgetramen underskrids ökar besparingarna medan överskridningarna minskar besparingarna.

Av bilagan framgår de inbesparingar (9,392 mn €) som under 2020 gjorts inom församlingsverksamheten, dvs församlingarnas och gemensamma församlingsverksamheten, planerna för hur besparingarna ska utnyttjas 2021 (4,683 mn €) samt överskridningsrätten för 2021 (4,709 mn €), som utgörs av differensen mellan dessa belopp.

Hur inbesparingarna som gjorts inom församlingsverksamheten ska utnyttjas planeras i samband med budgetberedningen. Utnyttjandet av besparingarna ingår i det budgetanslag som beviljas församlingen. Om budgeten inte förbrukar hela det inbesparade beloppet upptas det återstående beloppet som rätt att överskrida budgeten.

Församlingens budget innehåller efter budgetöverskridningsrätten endast de ursprungliga anslagen och information om överskridningsrätten.

Enligt beslutet om principerna för anslagsfördelningen kan kyrkorådet, om församlingen uppvisar underskott eller dess överskott är betydande kräva en utredning över hur församlingen ämnar täcka underskottet eller utnyttja sitt överskott. Av bilagan framgår hur stora inbesparingar dvs överskott eller underskott som återstår då det planerade utnyttjandet av inbesparingar som angetts i budgeten för 2021 beaktats.

 

Bilaga

8	Säästöt ja ylitysoikeudet 2021